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  • Q： 如何錄入“銷售報價單”?
    A：

    技巧: 在銷售報價編輯頁面中,只需要填寫"客戶名稱"就可以帶出客戶相關信息。
  • Q： 銷售退貨入庫及采購退貨出庫后財務方面會有什么變化呢?
    A： 銷售退貨入庫會產生負的應收款,采購退貨出庫會產生負的應付款。
  • Q： 采購入庫與其他入庫有什么區別?銷售出庫與其他出庫又有什么區別?
    A： 銷售出庫會產生對應的應收款,其它出庫不會產生應收帳。采購入庫會產生應付帳,而其它入庫則不會產生任何應付帳。
  • Q： 什么叫做“采購退貨”?
    A： 采購退貨指供應商按照當初的采購訂單合同送貨到公司后,因為某種或者是多種原因造成這批貨不能被公司使用時發生的動作,一般的,采購業務發生退貨是在倉庫完成采購入庫動作之后,但也同時存在估價入庫的業務發生,簡言之,就是通過一張單據(紅單)把原來增加的庫存數量減少,同時沖去在財務上掛的應付賬款額的一個業務操作。
  • Q： 易寶里是否有BOM表,其作用是什么?
    A： 易寶電子貿易管理系統里含有"客戶BOM表",所謂BOM表即是物料清單(Bill of Material;BOM),描述產品零件、半成品和成品之間的關系。在登記客戶所需之后,您可以方便的從BOM表批量轉成訂單,另外,我們還會根據客戶的需求制定準確的庫存計劃策略以提供更高的供貨齊套率,凡是BOM表登記的規格,即使沒有提前計劃時也會有適量備貨以提供應急供貨保障。
  • Q： 銷售退貨單中的”扣減銷售訂單已出庫數量”是什么意思?勾選此項有什么作用?
    A：

    選了“扣減銷售訂單已出庫數量”,如果勾選了,則表示扣減,系統在銷售退貨入庫單審批后會自動扣減對應退貨的出庫單的銷售訂單的已出庫數量,并調整對應的執行狀態。如果沒有勾選,則系統在審批了銷售退貨入庫單,則只會增加庫存和減少應付帳,其他的都不會有變更。
  • Q： 為什么在做單據前一定要給每個客戶做“客戶信用額度申請”?
    A： 因為一開始是潛在客戶,把它變成正式客戶,必須得做“客戶信用額度申請”。給這個客戶設定相關的交易條款。
  • Q： 各企業打印單據時,都有自己的打印格式,一般軟件都只提供單一打印格式,易寶貿易管理軟件能支持多少種打印格式
    A： 易寶貿易管理軟件可根據客戶錄入的單據類型制作相對應的打印格式,比如采購訂單單據打印時可支持導出excel、word、pdf 等形式的打印格式。在客戶打印錄入單據時,易寶貿易管理軟件還可針對不同單據設置不同紙張類型及大小,支持A4和多聯B5等多種常用類型。
  • Q： 什么叫做“訂單在庫鎖定”、”訂單在途鎖定”、“訂單非鎖定”?
    A： 單在庫鎖定:指這批物料鎖定的是在庫的數量。 訂單在途鎖定:就是這批物料還沒有入庫,就已經被鎖定。 訂單非鎖定:這批物料沒有被鎖,可以出任意的非鎖定庫存。
  • Q： 系統里“按出庫時間計算”是怎樣計算付款期?
    A： 結算依據按出庫時間計算的話,則付款期(應收貨款期)=出庫時間+結算期+寬期限
  • Q： 錄入了“最大信用額度”能起什么作用?
    A： 1、潛在客戶轉正式客戶,“客戶信用額度申請”中,點新增進“最大信用額度”不能等于“0”如等于“0”的話,就沒辦法把潛在客戶轉正式客戶。 2、當審批銷售訂單的時候,系統會自動的判斷此客戶未完成的訂單+這筆訂單的金額是否大于“最大信用額度”,如果超過信用額度則給出提示。
  • Q： 錄入了“最大欠款額”能起什么作用?
    A： 審批出庫單時,系統會自動的判斷此客戶所有的未收款+這次出庫的金額是否大于最大欠款額度,如果大于客戶最大欠款額度,則給出提示,便于審批人知道客戶的收款情況,考慮是否發貨給客戶。
  • Q： 單據錄入頁面中的“客戶名稱”后面的紅色箭頭能起什么作用?
    A： 點擊箭頭可以查看該客戶的基本資料。
  • Q： 銷售訂單頁面的“貨幣”指的是這次交易的貨幣嗎?
    A： 銷售訂單頁面的“貨幣”不是指這次交易的貨幣,“貨幣”可以根據客戶做單的需要做選擇,如:“人民幣,美元,港元”等。
  • Q： 采購訂單如何自動生成采購報價?
    A： 在“系統管理”的""系統參數"中,把"審批采購訂單時,是否自動保存價格到新報價單中"的參數值改成"1"。
  • Q： 執行狀態頁面有的明細是綠色是表示什么意思?
    A： 綠色背景表示這個物料已經完成。
  • Q： 什么情況下要用到“其他入庫”這個功能?
    A： 錄入樣品入庫單據的時候需用到"其它入庫"功能。
  • Q： 報價貨品的單價是怎么計算的?
    A： 首次報價貨品的單價是將貨品標準價折算成報價單上的貨幣價,且為含稅價(含多少稅就根據你實際單據上面的稅率來計算),可以根據實際情況進行修改。
  • Q： 采購訂單的下單方式有幾種?
    A： 采購訂單的下單方式有兩種: 1、根據采購申請來下單:錄入好對應的供應商資料及條款后即可點擊“選擇”去選擇對應的采購申請進行采購,且采購回來的貨品就自動鎖定給對應的銷售訂單或者備貨。 2、直接手工下單:手工下單就是直接填寫你要采購的貨品,但是采購回來的貨品是屬于在途無主的,必須通過物料安排中心進行物料的調配,才能給對應的訂單或者備貨鎖定物料。
  • Q： 什么是物料報關?
    A： 物料報關就是通過報關公司將貨物由A分公司的A倉庫轉到B分公司的B倉庫,其中的成本計算為:原成本單價*成本變化系數*增值稅*關稅*服務費率*匯率。